必贏中國官方網(wǎng)站(天津廣播電視大學(xué)塘沽分校)2023年度部門決算

目 錄

第一部分 概 況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表（按功能分類列示）

三、收入決算表（按單位列示）

四、支出決算表

五、財政撥款收入支出決算總表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、項目支出決算表

十二、關(guān)于空表的說明

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收支決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收支決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 概 況

一、主要職責(zé)

（一）學(xué)院擁有一支具有“雙師型”的教學(xué)團隊?，F(xiàn)有專任教師近300名，還聘請140多名行業(yè)、企業(yè)的技術(shù)專家和管理骨干擔(dān)任學(xué)院的客座教授和兼職教師。
    （二）學(xué)院實行產(chǎn)教融合、校企合作、工學(xué)結(jié)合的人才培養(yǎng)模式，堅持將企業(yè)搬進校園、課堂搬進企業(yè)的“職業(yè)導(dǎo)向、做學(xué)一體，形式多元”的教學(xué)模式改革。形成了專業(yè)與產(chǎn)業(yè)、職業(yè)崗位對接，專業(yè)課程內(nèi)容與職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對接，教學(xué)過程與生產(chǎn)過程對接，學(xué)歷證書與職業(yè)資格證書對接，職業(yè)教育與終身學(xué)習(xí)對接的辦學(xué)模式。
    （三）學(xué)院堅持立德樹人的根本使命，秉承“崇德尚能、學(xué)以致用”的校訓(xùn)，弘揚“敬業(yè)、創(chuàng)新、務(wù)實、奉獻”的學(xué)院精神，注重提高學(xué)生綜合素質(zhì)，促進學(xué)生全面發(fā)展，建有多個專業(yè)培訓(xùn)和職業(yè)資格鑒定站及考點，畢業(yè)生職業(yè)資格取證率為99.6%，就業(yè)率長期在95%以上。學(xué)院已經(jīng)成為天津濱海新區(qū)培養(yǎng)高素質(zhì)、技術(shù)技能人才的搖籃和繼續(xù)教育的培訓(xùn)基地。
    （四）在新的發(fā)展機遇期，學(xué)院按照天津濱海新區(qū)功能定位和支柱產(chǎn)業(yè)的發(fā)展要求，大力加強內(nèi)涵建設(shè)，圍繞教育教學(xué)質(zhì)量的提高，積極推進以就業(yè)為導(dǎo)向促進學(xué)生全面發(fā)展的教育教學(xué)改革，實現(xiàn)規(guī)模、結(jié)構(gòu)、質(zhì)量、效益的協(xié)調(diào)發(fā)展，以奮發(fā)有為的精神狀態(tài)，腳踏實地的工作作風(fēng)，深化各項改革，提升學(xué)院的辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)水平，努力把學(xué)院建成一所教育理念先進，地域特點突出，高職特色鮮明，地區(qū)建設(shè)一流，人民滿意的高等職業(yè)院校。

二、機構(gòu)設(shè)置

必贏中國官方網(wǎng)站（天津廣播電視大學(xué)塘沽分校）內(nèi)設(shè)24個職能處室；無下轄預(yù)算單位。納入必贏中國官方網(wǎng)站（天津廣播電視大學(xué)塘沽分校）2023年度部門決算編制范圍的單位包括：

必贏中國官方網(wǎng)站（天津廣播電視大學(xué)塘沽分校）1個事業(yè)單位。

第二部分 2023年度部門決算表

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表（按功能分類列示）》

三、《收入決算表（按單位列示）》

四、《支出決算表》

五、《財政撥款收入支出決算總表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

十一、《項目支出決算表》

十二、關(guān)于空表的說明

1.必贏中國官方網(wǎng)站（天津廣播電視大學(xué)塘沽分校）2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

2.“必贏中國官方網(wǎng)站（天津廣播電視大學(xué)塘沽分校）2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

必贏中國官方網(wǎng)站（天津廣播電視大學(xué)塘沽分校）2023年度收入、支出決算總計672,131,073.86元，與2022年度相比，收、支總計各增加512,137,438.95元，增長320.1%，主要原因是：由于新校區(qū)建設(shè)政府性基金預(yù)算財政撥款增加513827525.7元 。

二、收入決算情況說明

必贏中國官方網(wǎng)站（天津廣播電視大學(xué)塘沽分校）2023年度本年收入合計666,429,246.09元，與2022年度相比增加509,255,866.41元，主要原因是：由于新校區(qū)建設(shè)政府性基金預(yù)算財政撥款增加513827525.7元 。

其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入101,859,949.95元，占15.28%；

政府性基金預(yù)算財政撥款收入513,827,525.70元，占77.1%；

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00元，占0.0%；

財政專戶管理資金收入49,630,533.00元，占7.45%；

事業(yè)收入0.00元，占0.0%；

事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，占0.0%；

上級補助收入0.00元，占0.0%；

附屬單位上繳收入0.00元，占0.0%；

其他收入1,111,237.44元，占0.17%。

三、支出決算情況說明

必贏中國官方網(wǎng)站（天津廣播電視大學(xué)塘沽分校）2023年度本年支出合計666,614,840.07元，與2022年度相比增加514,657,074.96元，主要原因是：由于新校區(qū)建設(shè)政府性基金預(yù)算財政撥款增加513827525.7元 。

其中：基本支出135,140,627.38元，占20.27%；

項目支出531,474,212.69元，占79.73%；

上繳上級支出0.00元，占0.0%；

經(jīng)營支出0.00元，占0.0%；

對附屬單位補助支出0.00元，占0.0%。

四、財政撥款收支決算總體情況說明

必贏中國官方網(wǎng)站（天津廣播電視大學(xué)塘沽分校）2023年度財政撥款收入、支出決算總計615,687,475.65元，與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加505,546,737.97元，增長459.0%，主要原因是：由于新校區(qū)建設(shè)政府性基金預(yù)算財政撥款增加513827525.7元 。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

必贏中國官方網(wǎng)站（天津廣播電視大學(xué)塘沽分校）2023年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出合計101,742,503.33元，占本年支出合計的15.26%，與2022年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少1,513,390.81元，下降1.47%，主要原因是：財政多撥各類保險、及公積金減少 ，采暖費2023年未支付。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出101,742,503.33元，主要用于以下方面：教育支出101,742,503.33元，占100%。

（三）具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為103,136,800.00元，支出決算為101,742,503.33元，完成年初預(yù)算的98.65%。其中：

教育支出（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項）年初預(yù)算為103,136,800.00元，支出決算為101,742,503.33元，完成年初預(yù)算的98.65%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是未支付2023年取暖費。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

必贏中國官方網(wǎng)站（天津廣播電視大學(xué)塘沽分校）2023年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出合計85,307,081.94元，與2022年度相比增加2,272,786.90元，主要原因是：2023年未支付取暖費。其中：

人員經(jīng)費71,629,110.21元，主要包括主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金。

公用經(jīng)費13,677,971.73元，主要包括主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維修(護)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況

必贏中國官方網(wǎng)站（天津廣播電視大學(xué)塘沽分校）2023年度部門決算政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元，收入513,827,525.70元，支出513,827,525.70元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元。與2022年度相比，政府性基金財政撥款支出增加513,827,525.70元，主要原因是：必贏官網(wǎng)新校區(qū)建設(shè)于2023年開始。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

必贏中國官方網(wǎng)站（天津廣播電視大學(xué)塘沽分校）2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

（一）總體情況

2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與2023年預(yù)算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支“三公”經(jīng)費。

（二）具體情況

1.因公出國（境）費預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未使用財政撥款經(jīng)費列支因公出國（境）經(jīng)費。

2023年本單位組織的出國團組0個，出國0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未使用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)用車購置及運行維護經(jīng)費。其中：

公務(wù)用車運行維護費預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未使用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)用車運行維護經(jīng)費。

截至2023年12月31日，使用財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量為0輛。

公務(wù)用車購置費預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未使用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)用車購置經(jīng)費。

2023年購置公務(wù)用車0輛。

3.公務(wù)接待費預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)接待費。2023年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

必贏中國官方網(wǎng)站（天津廣播電視大學(xué)塘沽分校）2023年度無機關(guān)運行經(jīng)費。

十一、政府采購支出情況說明

必贏中國官方網(wǎng)站（天津廣播電視大學(xué)塘沽分校）2023年政府采購支出總額461,961,236.00元，其中：政府采購貨物支出70,215,620.00元、政府采購工程支出0.00元、政府采購服務(wù)支出391,745,616.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.0%。

十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

必贏中國官方網(wǎng)站（天津廣播電視大學(xué)塘沽分校）2023年度無國有資產(chǎn)占有使用情況。

十三、預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，必贏中國官方網(wǎng)站（天津廣播電視大學(xué)塘沽分校）已對21個區(qū)級項目開展績效自評，涉及金額721972109.4元，自評結(jié)果已隨部門決算一并公開。

十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明

必贏中國官方網(wǎng)站（天津廣播電視大學(xué)塘沽分校）不屬于鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街級單位，不涉及公開2023年度無教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況。

第四部分名詞解釋

1.部門決算。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.機關(guān)運行經(jīng)費。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

3.“三公”經(jīng)費。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

必贏中國官方網(wǎng)站(天津廣播電視大學(xué)塘沽分校)2023年度部門決算表.xls

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