必贏中國官方網(wǎng)站(天津廣播電視大學塘沽分校)2023年度部門決算

目 錄

第一部分 概 況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表（按功能分類列示）

三、收入決算表（按單位列示）

四、支出決算表

五、財政撥款收入支出決算總表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、項目支出決算表

十二、關于空表的說明

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收支決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收支決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 概 況

一、主要職責

（一）學院擁有一支具有“雙師型”的教學團隊?，F(xiàn)有專任教師近300名，還聘請140多名行業(yè)、企業(yè)的技術專家和管理骨干擔任學院的客座教授和兼職教師。
    （二）學院實行產(chǎn)教融合、校企合作、工學結合的人才培養(yǎng)模式，堅持將企業(yè)搬進校園、課堂搬進企業(yè)的“職業(yè)導向、做學一體，形式多元”的教學模式改革。形成了專業(yè)與產(chǎn)業(yè)、職業(yè)崗位對接，專業(yè)課程內容與職業(yè)標準對接，教學過程與生產(chǎn)過程對接，學歷證書與職業(yè)資格證書對接，職業(yè)教育與終身學習對接的辦學模式。
    （三）學院堅持立德樹人的根本使命，秉承“崇德尚能、學以致用”的校訓，弘揚“敬業(yè)、創(chuàng)新、務實、奉獻”的學院精神，注重提高學生綜合素質，促進學生全面發(fā)展，建有多個專業(yè)培訓和職業(yè)資格鑒定站及考點，畢業(yè)生職業(yè)資格取證率為99.6%，就業(yè)率長期在95%以上。學院已經(jīng)成為天津濱海新區(qū)培養(yǎng)高素質、技術技能人才的搖籃和繼續(xù)教育的培訓基地。
    （四）在新的發(fā)展機遇期，學院按照天津濱海新區(qū)功能定位和支柱產(chǎn)業(yè)的發(fā)展要求，大力加強內涵建設，圍繞教育教學質量的提高，積極推進以就業(yè)為導向促進學生全面發(fā)展的教育教學改革，實現(xiàn)規(guī)模、結構、質量、效益的協(xié)調發(fā)展，以奮發(fā)有為的精神狀態(tài)，腳踏實地的工作作風，深化各項改革，提升學院的辦學質量和辦學水平，努力把學院建成一所教育理念先進，地域特點突出，高職特色鮮明，地區(qū)建設一流，人民滿意的高等職業(yè)院校。

二、機構設置

必贏中國官方網(wǎng)站（天津廣播電視大學塘沽分校）內設24個職能處室；無下轄預算單位。納入必贏中國官方網(wǎng)站（天津廣播電視大學塘沽分校）2023年度部門決算編制范圍的單位包括：

必贏中國官方網(wǎng)站（天津廣播電視大學塘沽分校）1個事業(yè)單位。

第二部分 2023年度部門決算表

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表（按功能分類列示）》

三、《收入決算表（按單位列示）》

四、《支出決算表》

五、《財政撥款收入支出決算總表》

六、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》

十、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

十一、《項目支出決算表》

十二、關于空表的說明

1.必贏中國官方網(wǎng)站（天津廣播電視大學塘沽分校）2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表為空表。

2.“必贏中國官方網(wǎng)站（天津廣播電視大學塘沽分校）2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

必贏中國官方網(wǎng)站（天津廣播電視大學塘沽分校）2023年度收入、支出決算總計672,131,073.86元，與2022年度相比，收、支總計各增加512,137,438.95元，增長320.1%，主要原因是：由于新校區(qū)建設政府性基金預算財政撥款增加513827525.7元 。

二、收入決算情況說明

必贏中國官方網(wǎng)站（天津廣播電視大學塘沽分校）2023年度本年收入合計666,429,246.09元，與2022年度相比增加509,255,866.41元，主要原因是：由于新校區(qū)建設政府性基金預算財政撥款增加513827525.7元 。

其中：一般公共預算財政撥款收入101,859,949.95元，占15.28%；

政府性基金預算財政撥款收入513,827,525.70元，占77.1%；

國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0.00元，占0.0%；

財政專戶管理資金收入49,630,533.00元，占7.45%；

事業(yè)收入0.00元，占0.0%；

事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，占0.0%；

上級補助收入0.00元，占0.0%；

附屬單位上繳收入0.00元，占0.0%；

其他收入1,111,237.44元，占0.17%。

三、支出決算情況說明

必贏中國官方網(wǎng)站（天津廣播電視大學塘沽分校）2023年度本年支出合計666,614,840.07元，與2022年度相比增加514,657,074.96元，主要原因是：由于新校區(qū)建設政府性基金預算財政撥款增加513827525.7元 。

其中：基本支出135,140,627.38元，占20.27%；

項目支出531,474,212.69元，占79.73%；

上繳上級支出0.00元，占0.0%；

經(jīng)營支出0.00元，占0.0%；

對附屬單位補助支出0.00元，占0.0%。

四、財政撥款收支決算總體情況說明

必贏中國官方網(wǎng)站（天津廣播電視大學塘沽分校）2023年度財政撥款收入、支出決算總計615,687,475.65元，與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加505,546,737.97元，增長459.0%，主要原因是：由于新校區(qū)建設政府性基金預算財政撥款增加513827525.7元 。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

必贏中國官方網(wǎng)站（天津廣播電視大學塘沽分校）2023年度部門決算一般公共預算財政撥款支出合計101,742,503.33元，占本年支出合計的15.26%，與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少1,513,390.81元，下降1.47%，主要原因是：財政多撥各類保險、及公積金減少 ，采暖費2023年未支付。

（二）支出結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出101,742,503.33元，主要用于以下方面：教育支出101,742,503.33元，占100%。

（三）具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為103,136,800.00元，支出決算為101,742,503.33元，完成年初預算的98.65%。其中：

教育支出（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項）年初預算為103,136,800.00元，支出決算為101,742,503.33元，完成年初預算的98.65%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是未支付2023年取暖費。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

必贏中國官方網(wǎng)站（天津廣播電視大學塘沽分校）2023年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出合計85,307,081.94元，與2022年度相比增加2,272,786.90元，主要原因是：2023年未支付取暖費。其中：

人員經(jīng)費71,629,110.21元，主要包括主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金。

公用經(jīng)費13,677,971.73元，主要包括主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維修(護)費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況

必贏中國官方網(wǎng)站（天津廣播電視大學塘沽分校）2023年度部門決算政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00元，收入513,827,525.70元，支出513,827,525.70元，年末結轉和結余0.00元。與2022年度相比，政府性基金財政撥款支出增加513,827,525.70元，主要原因是：必贏官網(wǎng)新校區(qū)建設于2023年開始。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支決算情況說明

必贏中國官方網(wǎng)站（天津廣播電視大學塘沽分校）2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入、支出和結轉結余。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

（一）總體情況

2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預算0.00元，支出決算0.00元，與2023年預算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預算數(shù)且決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支“三公”經(jīng)費。

（二）具體情況

1.因公出國（境）費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預算數(shù)且決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未使用財政撥款經(jīng)費列支因公出國（境）經(jīng)費。

2023年本單位組織的出國團組0個，出國0人次。

2.公務用車購置及運行維護費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預算數(shù)且決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未使用財政撥款經(jīng)費列支公務用車購置及運行維護經(jīng)費。其中：

公務用車運行維護費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預算數(shù)且決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未使用財政撥款經(jīng)費列支公務用車運行維護經(jīng)費。

截至2023年12月31日，使用財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為0輛。

公務用車購置費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預算數(shù)且決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未使用財政撥款經(jīng)費列支公務用車購置經(jīng)費。

2023年購置公務用車0輛。

3.公務接待費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預算數(shù)且決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務接待費。2023年本單位國內公務接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、機關運行經(jīng)費支出情況說明

必贏中國官方網(wǎng)站（天津廣播電視大學塘沽分校）2023年度無機關運行經(jīng)費。

十一、政府采購支出情況說明

必贏中國官方網(wǎng)站（天津廣播電視大學塘沽分校）2023年政府采購支出總額461,961,236.00元，其中：政府采購貨物支出70,215,620.00元、政府采購工程支出0.00元、政府采購服務支出391,745,616.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0.0%。

十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

必贏中國官方網(wǎng)站（天津廣播電視大學塘沽分校）2023年度無國有資產(chǎn)占有使用情況。

十三、預算績效情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，必贏中國官方網(wǎng)站（天津廣播電視大學塘沽分校）已對21個區(qū)級項目開展績效自評，涉及金額721972109.4元，自評結果已隨部門決算一并公開。

十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明

必贏中國官方網(wǎng)站（天津廣播電視大學塘沽分校）不屬于鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街級單位，不涉及公開2023年度無教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況。

第四部分名詞解釋

1.部門決算。是指各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

2.機關運行經(jīng)費。反映為保障行政單位（含參照公務員管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

3.“三公”經(jīng)費。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

必贏中國官方網(wǎng)站(天津廣播電視大學塘沽分校)2023年度部門決算表.xls

必贏中國官方網(wǎng)站（天津廣播電視大學塘沽分校）項目績效自評表.zip